> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://trust.memori.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://trust.memori.ai/report-e-audit/audit-interni.md). # Audit interni Nell'ambito dei Sistemi di Gestione certificati ISO 27001:2022, ISO 9001:2015 e 42001:2023 Memori esegue cicli regolari di audit interni per verificare che i processi aziendali rispettino i requisiti degli standard adottati e per identificare opportunità di miglioramento. Gli audit interni sono un requisito obbligatorio delle certificazioni ISO e vengono pianificati con cadenza definita nel programma annuale di audit. *** #### Cosa viene auditato **ISO 27001 - Sicurezza delle informazioni** * Gestione del rischio e trattamento delle vulnerabilità * Controllo degli accessi fisici e logici * Gestione degli incidenti di sicurezza * Sicurezza delle comunicazioni e crittografia * Sicurezza nello sviluppo software (SDLC) * Gestione dei fornitori e dei sub-responsabili del trattamento * Conformità normativa (GDPR, AI Act) * Business continuity e disaster recovery **ISO 9001 - Qualità** * Processi di sviluppo e test del software * Gestione dei requisiti e delle storie utente * Pianificazione e controllo della produzione software * Gestione della soddisfazione del cliente e dei feedback * Controllo di prodotti e servizi non conformi * Azioni correttive e miglioramento continuo **ISO 42001 - Gestione dei Sistemi di Intelligenza Artificiale** * Governance del sistema AI e definizione dei ruoli e responsabilità * Gestione del rischio AI lungo l'intero ciclo di vita del sistema * Valutazione d'impatto dei sistemi AI su diritti e sicurezza degli utenti * Trasparenza e spiegabilità degli output generati dalla piattaforma * Meccanismi di supervisione umana e controllo degli Agenti * Gestione dei dati utilizzati nei sistemi AI (qualità, provenienza, bias) * Monitoraggio continuo delle prestazioni e dei comportamenti del sistema AI * Gestione dei fornitori di componenti AI (provider LLM e modelli terzi) * Conformità all'AI Act e aggiornamento della classificazione del rischio *** #### Frequenza e metodologia Gli audit interni vengono pianificati con cadenza almeno annuale per ciascun processo in ambito. La metodologia segue le linee guida della norma **ISO 19011** (Guida per l'audit dei sistemi di gestione). I risultati vengono documentati in report formali, condivisi con il management e usati come input per il riesame della direzione. *** #### Disponibilità dei risultati | Documento | Disponibilità | | ----------------------------------- | ---------------------------------------------------- | | Piano annuale di audit | 🔒 Interno | | Report dettagliati degli audit | 🔒 Interno | | Sintesi degli esiti per i clienti | Su richiesta (PaaS/Enterprise) — | | Rapporto di riesame della direzione | 🔒 Interno | {% hint style="info" %} In fase di valutazione vendor o di due diligence, i clienti con contratto PaaS o Enterprise possono richiedere una sintesi degli esiti degli audit e delle non conformità rilevate nel periodo di riferimento. La richiesta deve essere inviata a . {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://trust.memori.ai/report-e-audit/audit-interni.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.