Audit interni

Come Memori verifica la conformità dei propri processi agli standard ISO adottati.

Nell'ambito dei Sistemi di Gestione certificati ISO 27001:2022, ISO 9001:2015 e 42001:2023 Memori esegue cicli regolari di audit interni per verificare che i processi aziendali rispettino i requisiti degli standard adottati e per identificare opportunità di miglioramento. Gli audit interni sono un requisito obbligatorio delle certificazioni ISO e vengono pianificati con cadenza definita nel programma annuale di audit.

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Cosa viene auditato

ISO 27001 - Sicurezza delle informazioni

• Gestione del rischio e trattamento delle vulnerabilità
• Controllo degli accessi fisici e logici
• Gestione degli incidenti di sicurezza
• Sicurezza delle comunicazioni e crittografia
• Sicurezza nello sviluppo software (SDLC)
• Gestione dei fornitori e dei sub-responsabili del trattamento
• Conformità normativa (GDPR, AI Act)
• Business continuity e disaster recovery

ISO 9001 - Qualità

• Processi di sviluppo e test del software
• Gestione dei requisiti e delle storie utente
• Pianificazione e controllo della produzione software
• Gestione della soddisfazione del cliente e dei feedback
• Controllo di prodotti e servizi non conformi
• Azioni correttive e miglioramento continuo

ISO 42001 - Gestione dei Sistemi di Intelligenza Artificiale

• Governance del sistema AI e definizione dei ruoli e responsabilità
• Gestione del rischio AI lungo l'intero ciclo di vita del sistema
• Valutazione d'impatto dei sistemi AI su diritti e sicurezza degli utenti
• Trasparenza e spiegabilità degli output generati dalla piattaforma
• Meccanismi di supervisione umana e controllo degli Agenti
• Gestione dei dati utilizzati nei sistemi AI (qualità, provenienza, bias)
• Monitoraggio continuo delle prestazioni e dei comportamenti del sistema AI
• Gestione dei fornitori di componenti AI (provider LLM e modelli terzi)
• Conformità all'AI Act e aggiornamento della classificazione del rischio

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Frequenza e metodologia

Gli audit interni vengono pianificati con cadenza almeno annuale per ciascun processo in ambito. La metodologia segue le linee guida della norma ISO 19011 (Guida per l'audit dei sistemi di gestione). I risultati vengono documentati in report formali, condivisi con il management e usati come input per il riesame della direzione.

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Disponibilità dei risultati

Documento	Disponibilità
Piano annuale di audit	Interno
Report dettagliati degli audit	Interno
Sintesi degli esiti per i clienti	Su richiesta (PaaS/Enterprise) — [e-mail]
Rapporto di riesame della direzione	Interno

In fase di valutazione vendor o di due diligence, i clienti con contratto PaaS o Enterprise possono richiedere una sintesi degli esiti degli audit e delle non conformità rilevate nel periodo di riferimento. La richiesta deve essere inviata a [e-mail].